公司的规章制度_小型公司员工管理制度

2019-08-09 01:44  作者:夕枫香 202 Views 评论 0 条

公司的规章制度

急求:公司规章制度?

  • 问题补充:急求:公司规章制度?我是一家空调销售,设计安装,维修于一体的公司.急求本公司管理规章制度,及各部门如销售部,设计部安装部,维修部的岗位责任制,公司劳动纪律,其他管理规定。先谢了。
  • 这件事情不是在这里就能要的到的,这是一件很大的系统工程,不是几句话就能说的清楚的,你应该聘请专业人员或有关咨询公司代做,否则你就不是这么大的一个公司的领导!我猜想你最大也就是个办公室主任!
  • 清洁能源公司成立需要哪些规章制度

  • 问题补充:
  • 保洁公司保洁管理制度及规范当值领班交接班制度一、当值领班应提前10分钟到岗,做好保洁员交接班前准备工作。二、认真填写交接班登记,填写内容:1、员工到岗情况:应到人数、实到人数、缺勤原因临时交办的其他任务。保洁领班岗位职责一、负责监督执行公司及部门的各项规章制度。二、负责检查保洁员的仪容仪表和到岗情况,作好考核评估记录。三、根据当日工作任务,负责每日工作的分配指派。四、负责检查所辖范围各责任区的清洁卫生状况。五、负责随时检查保洁员的工作状况,及时调整各种工具及人力的配置。六、负责对保洁员的工作态度和工作质量作出恰当的批评、纠正、指导,并作出正确的评估。七、负责对清洁工具、设备的使用维护进行指导。八、负责检查设备、工具的清洁保养工作。九、协助处理涉内外纠纷、投诉。十、负责每日工作记录的填写及交接班工作。十一、完成领导交办的其他任务。保洁主管职责一、负责监督执行公司的各项规章制度,制定部门规定。二、负责制定园区清扫管理和绿化养护管理的实施方案。三、负责制定园区各清洁项目和绿化养护的实施执行标准。四、负责编制人员的计划安排。五、负责制定消杀服务实施方案。六、负责核实工具用品的申购计划。七、定期巡查园区,检查保洁和绿化任务完成的情况。八、对一些专用设备进行使用指导。九、负责处理涉内外纠纷、投诉。十、负责各种清洁、绿化业务的接洽。十一、负责对员工进行业务培训和考核工作。十二、完成领导交办的其他任务。保洁部考勤规定
  • 仓管怎样来制订公司的取货规章制度

  • 问题补充:
  • 一、目的  通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。  二、范围  仓库工作人员  三、职责  仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;  仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;  采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;  仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;  四、验收及保管  1物资的验收入库仓库管理制度  1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。  1.2对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。  1.3库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。  a)未经总经理或部门主管批准的采购。  b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。  c)与要求不符合的采购物资。  1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。  2物资保管仓库管理制度  2.1物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。  a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。  b)三清:材料清、数量清、规格标识清。  c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。  2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正  2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。  3物资的领发仓库管理制度  3.1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。  3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。  3.3领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。  3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。  3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。  4物资退库仓库管理制度  4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。  4.2废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。  五、规定  1仓储管理规定  1.1物料收货及入库  1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。  1.1.2采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。  1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。  1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。  1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。  1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。  1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。  1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。  1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。  1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。  1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。  1.2物料出库(出库领料)  1.2.1需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。  1.2.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。  1.2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。  1.2.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。  1.2.5内部领料需要部门主管签字,部门经理签字方可发货。  1.3工具借用  1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写“借用单”进行作业。  1.3.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。  1.4工具归还  1.4.1已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。  1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。  1.5物料及工具报废  1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。  1.5.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。  1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。  1.6退货物料处理  1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。  1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字,可以暂放仓库。  1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。  1.7仓库卫生、安全管理  1.7.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。  1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。  1.7.3部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。  1.7.4考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。  1.7.5安全  1.7.5.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。  1.7.5.2门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。  1.7.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。  1.7.5.4高空作业需要使用作业车,并注意安全。  1.7.5.5保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。  1.8物料管理(异常处理及呆滞物料处理)  1.8.1物料品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。  1.8.2发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。  1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。  1.8.4保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。  1.9单据、卡、帐务管理  1.9.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。  1.9.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。  1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。  1.9.4仓库对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。  1.10盘点管理  1.10.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。  1.10.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。  1.10.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。  1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。  1.11帐物不符处理  1.11.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。  2包装管理规定  2.1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。  2.1.1无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货  2.2包装前物料确认  2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。  2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。  3仓库工作作风及态度  3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。  3.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。  4其他  4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。  4.2仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。  4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。  4.3需要严格遵守公司的各项管理规定。  4.4仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。  4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。  4.6仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。  5奖惩规定  5.1工作评估  5.1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于:肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;  5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;  5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;  5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;  5.1.1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。  5.1.2对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。  5.2奖惩级别  5.2.1奖励  5.2.1.1通报表扬:对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。  5.2.1.2嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励20元。  5.2.1.3小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励50元。  5.2.1.4大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以通告,奖励100元。。  5.2.2惩罚  5.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。  5.2.2.2警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。  5.2.2.3小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。  5.2.2.4大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。  5.3奖惩原则  5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。  5.4奖惩规定  5.4.1奖惩评估小组:由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名部门负责人代替评估。  5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部及沟通并予以执行。  编辑本段  施工项目仓管员能力、职责和记录  一、仓管员应具备的能力  1在公司的统一调配/领导下,负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。  2掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准,了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。  3熟悉仓库、危险品的管理规定,熟悉公司有关材料的管理规定和流程,了解施工工艺。  4根据项目管理人员的配置,参与项目安全管理。  二、仓管员的职责  1开工前期  1.1根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求,协助安全员布置现场:  1.2负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识;  1.3划分专项作业区域,建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。  1.4仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。  1.5负责设置操作台和分类垃圾架,中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。  1.6按要求设置危险品仓库,并落实安全责任人。  1.7根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。  1.8配合电工将A、B、C三级电箱编号。  2施工阶段  2.1根据工种的需要,负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放(劳保用品发放记录)。  2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收,“物资进场验收记录”对甲供材进行标识。  2.2按项目确定的时间发放材料,领料时间公布仓库区域合适位置,安排普工工作、做好其考勤、统计工作。  2.3准确、及时填写“项目部仓库台帐”,A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰,做到帐、卡、物相符,C类材料帐、物相符。  2.4提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序,设备、工具排放整齐。  2.5按规定的周期清点库存材料(包括甲供材)的数量,检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。  2.6检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。  2.7负责废旧材料的回收和单独存放保管。  2.8协助安全员做好成品、半成品的保护。  3竣工交付  3.1协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。  3.2统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量,汇总半成品进场总量。  3.3整理仓库管理资料,需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。  3.4将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理,对库存材料的数量清点,按区域要求调拨设施、材料至其它项目。  三、仓管员负责的记录  前期策划过程控制  记录名称表单代号记录名称表单代号  劳保用品发放记录仓1-1  物资验收记录2-1  仓库台帐  竣工交付通用表格  记录名称表单代号记录名称表单代号
  • 求代理记账公司的内部管理规章制度!谢

  • 问题补充:
  • 保守商业秘密遵守职业道德某某市某某财务公司会计人员岗位责任制一、会计主管人员的任免应符合《会计法》和有关法规的规定。二、会计人员应当具备必要的专业知识,持证上岗。三、会计人员实行岗位责任制,定员定岗,分工明确,职责分明。四、会计人员调离,必须按《会计法》的规定办理移交手续,方可离岗、上岗。五、会计人员每年应参加24小时的会计后续教育、业务培训、业务学习。六、会计人员在实际操作时,取得和填制原始凭证及其所记录的经济业务内容,必须真实、合法。对单位发生的每一项经济业务,要认真审核,要确保其内容准确、完整。七、对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对记录不准确、不完整的原始凭证予以退回。八、记帐凭证必须根据经审核准确无误的原始凭证正确填制,内容完整、手续齐备、金额准确,摘要简明扼要,字迹无涂改。九、必须按现行会计制度设置会计科目和会计帐簿,帐簿有现金、银行存款日记帐、各类明细分类帐及总帐,会计帐簿必须正确启用,贴足印花税并核销(电脑记帐的帐簿可年底一次打印后再贴印花税。)十、会计帐簿必须根据审核无误的记帐凭证和原始凭证登帐,帐簿登帐内容必须完整,数字准确、摘要清楚、字迹工整、帐面清洁、及时登帐。十一、现金、银行存款日记帐应按日逐笔序时登记,结出余额,并对现金日记帐与库存现金核对无误,银行日记帐与银行对帐单及时核对,余额调节表写正确,未达帐应及时清理;会计也应对单位的应收、应付款及时核对,如有差异应及时调整。十二、会计帐簿应按规定结帐,帐页登记完毕,按规定结转下页余额,会计帐簿必须每月核对一次,做到帐证、帐帐、帐表相符。十三、帐簿登记发生错误,应按会计制度规定的更正方法更正,不得用挖补、涂改、刮擦和其他消除字迹的手段进行更改。十四、会计报表应当根据登记完整、核对无误的帐簿和其他资料编制,数字准确、真实,并及时向税务机关等报表使用者报送。会计报表各项目必须准确计算填写,表与表之间,表内各项目之间有勾稽关系的数字应该一致。十五、建立会计档案工作。会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料应按国家有关规定定期整理、立卷、归档妥善保管。
  • 关于食品商贸公司各种规章制度的范文,请朋友们帮帮忙吧,急用

  • 问题补充:关于食品商贸公司各种规章制度的范文,请朋友们帮帮忙吧,急用
  • 您好很高兴为您解答!食品商贸公司规章制度(全文)1.遵守国家政策,法令和公司一切规章制度,爱护公共财物认真执行岗位责任制;2.应按公司规定的工作时间上下班,不得迟到、早退、不得擅离岗位、不得无故旷工,工作时间内不许闲谈作乐、不许传岗位和离岗,不许做与生产无关的事情;3.服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术,提高自身素质水平,做好本职工作;4.请病假、事假要有正当理由,并写请假条办理批审手续,两天一下由生产主管批准,三天以上由公司经理审批,来不及自办手续的药托人daiban或打电话请假,并于上班后补充手续,批准后方能生效,否则违者做旷工处理,旷工一天除当天工资没有另罚款20元;5.工作时间内,因事或因为看病要离开工作岗位,要向生产主管请假经同意后方能离开,否则做早退处理,早退一次扣10元;6.不得带任何食品杂物进车间,不得在车间吃食物,不准在车间乱丢杂物以及随地吐痰,违反本条例之一者罚款10元,严重者开除;7.进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服,必须穿戴整齐洁净,违者一次扣款10元,严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区,所有工作人员不得留长指甲或涂指甲油;[你正在阅读的文章来自:文库网www.wenkuwang.com]8.爱护公司财产,不得私带厂内任何物品出厂,违者则被视为偷窃,轻者按物品价值的十倍进行罚款或开除,重则报告当地公安机关;9.运送产品要小心轻放,不得乱丢重摔,造成损坏的由违纪者负全部责任(包括搬运工);10.不管上下班时间,不准在厂区吸烟、喝酒,违者一次罚款50元;11.工作服的管理①工作服包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等,某些工序(种)还应配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。②工作服应有保活制度。凡直接接触食品的工作人员必须每日更换。其他人员也应定期更换,保持清洁。12.健康管理①食品厂全体工作人员,每年至少进行一次体格检查,没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者,一律不得从事食品生产工作。②对直接接触入口食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。③凡体检确认患有:A肝炎(病毒性肝炎和带毒者),B活动性肺结核,C肠伤寒和肠伤寒带菌者,D细菌性痢疾和痢疾带菌者,E化脓性或渗出性脱屑性皮肤病,F其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产工作。以上为全部范文,望您采纳!如有疑问请联系我!谢谢
  • 二手车公司章程及规章制度

  • 问题补充:二手车部门经理,销售顾问,整备员职责
  • 1综合管理部(办公室、保卫、车位买卖合同管理)1。1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。1。2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。1。3负责公司的对外公关接待工作。1。4为总经理起草有关文字材料及各种报告。1。5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。1。6协助总经理做好各部门商品房屋买卖合同范本的业务沟通及工作协调。1。7负责安排落实领导值班和节假日的值班。1。8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。1。9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。1。10负责公司公务车辆管理。1。11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。,1。12负责公司办公用品的管理。1。13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。1。14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。1。15二手车位买卖合同填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。1。16公司人员招聘及员工培训员工买卖合同管理。1。17二手车位买卖合同绩效考核,薪酬管理。1。18员工社会保险的各项管理。1。19针对公司的经营情况提出奖惩方案,劳务输出合同范本各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。1。20人员档案管理及买卖合同背景调查。1。21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。1。22负责与劳动、人事、公安、社保等房屋中介合同范本政府机构协调与沟通及政府文件的执行。1。23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。1。24负责公司员工工伤事故的处理。1。25公司员工工资的核算、编制和发放工作。1。26完成总经理交办的各项工作。2。财务部2。1公司财务预算、决算、二手车位买卖合同。2。2编制财务计划。2。3编制会计报表。2。4拟写财务状况分析报告。2。5负责合同的深圳租房合同范本,对公司对外的经济合同进行审核并备案。2。6负责建立公司二手车位买卖合同成本核算体系,并进行核算及控制工作。2。7对深圳租房合同范本单据进行审核。2。8负责各种财务资料的收集、五金合同样本、保密工作。2。8处理车位买卖合同、应付货款等有关业务工作。2。10负责公司税务处理工作。2。11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。2。12监督公司不合理费用开支。2。13公司全盘账务业务处理。3、销售部3。1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。3。2搞好公司的产品宣传策划。3。3组织合同评审工作。3。4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。3。5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。3。6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。3。7负责建立公司营销资料库。4技术部4。1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。4。2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。4。3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。4。4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。4。5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。
  • 想要一份很专业的房地产公司管理规章制度

  • 问题补充:想要一份很专业的房地产公司管理规章制度
  • 管理大纲  为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。  一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。  二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。  三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。  四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。  五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。  六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。  七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。  八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。  员工守则  一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。  二、维护公司声誉,保护公司利益。  三、服从领导,关心下属,团结互助。  四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。  五、不断学习,提高水平,精通业务。  六、积极进取,勇于开拓,求实创新。  财务管理制度  总则  为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。  一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。  财务机构与会计人员  二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。  三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。  四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。  五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。  六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。  会计核算原则及科目  七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。  八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。  九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。  十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:  1、房屋及其他建筑物;  2、机器设备;  3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);  4、运输工具;  5、其他设备。  十一、各类固定资产折旧年限为:  1、房屋及建筑物35年;  2、机器设备10年;  3、电子设备、运输工具5年;  4、其他设备5年。  固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。  十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。  十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。  1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。  2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。  3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。  4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。  资金、现金、费用管理  十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。  十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。  十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。  十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。  十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。  十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。  二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。  二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。  二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。  二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。  二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。  二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。  二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。  办公用具、用品购置与管理  二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。  二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。  二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。  其它事项  三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。  三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。  三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。  三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。  合同管理制度  总则  为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。  一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。  二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。  合同的签订  三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。  四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。  五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。  六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。  七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。  八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。  合同内容应注意的主要问题是:  1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;  2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;  3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。  九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。  十、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。  合同的审查批准  十一、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。  十二、合同审批权限如下:  1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。  2、下列合同由董事长审批:  标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。  3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。  十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:  1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。  2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。  3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。  十四、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。  合同的履行  十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。  十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。  十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。  合同的变更、解除  十八、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。  十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制。  二十、变更、解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在公司内办理有关的手续。  二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。  二十二、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。  二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。  二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。  二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从严惩处。  合同纠纷的处理  二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。  二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。  二十八、处理合同纠纷的原则是:  1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。  2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。  3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。  二十九、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。  三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。  三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。  1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;  2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;  3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;  4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;  5、有关方违约的证据材料;  6、其他与处理纠纷有关的材料。  三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。  三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。  三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。  三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。  三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错。执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。  三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考。  合同的管理  三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人委托书制度,基础管理制度。  三十九、本公司合同管理具体是:  公司由董事长授权总经理总负责,归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。  四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。  四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下:  1、建立合同档案;  2、建立合同管理台帐;  3、填写“合同情况月报表”。  工程发包制度  为加强工程发包管理,确保工程质量,根据国家有关法律法规规定,结合公司的实际情况,制定本制度。  一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包,择优选择承包单位,公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。  二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。  三、承包单位不得转包工程业务,可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。  四、主体工程必须由承包单位自行施工,其它分项工程如需分包,必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同,分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的,以总包合同为准。  五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位,应避免承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。  六、凡属投资公司员工,其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。  工程材料设备采购管理制度  为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:  一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。  二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。  三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。  四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。  确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。  五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。  六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。  七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行  监督和检查验收,确保工程质量。  商品房销售管理制度  为了规范商品房销售行为,保障商品房交易双方当事人的合法权益,根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》,结合公司的具体情况,制定本制度。  售房市场和工作人员  一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。  二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的商品房营销任务。  三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务,自觉维护公司的声誉和形象。  四、市场营销部在新建项目开盘前,应认真作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施。在实施过程中,销售价格未经批准不得变更。  五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。  六、工作人员要努力学习业务知识,互相配合、言行一致,向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧,做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。  七、在销售商品房屋工作中,严格执行《商品房销售管理办法》,设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。  八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结,月底及时向总经理上报销售情况,及时报表。  九、房屋销售后,要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。  十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定银行帐户,严禁公款私存。  十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务,负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。  十二、营销人员要保守商业机密,确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。  十三、除完成销售任务以外,营销人员要服从部室的安排,完成部室交给的其它工作任务。  合同的签订与管理  十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时,要明确以下内容:当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。  十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同,守信誉”的原则,做到合法、严密、可行。  十六、妥善保管房屋买卖合同档案,每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名),做到准确、及时、完整。  商品房按揭贷款和其它业务  十七、为购房户办理按揭贷款,要熟悉业务,熟练掌握操作流程,必须按照银行规定签定合同,做到办证细心,资料齐全,专人办理。  十八、结合公司发展计划,制订商品房营销计划和实施方案,充分调动营销人员的积极性,提高经济效益。  十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作,现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积,确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可),查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后,由市场营销部据此编制房屋销售结算清单,报财务部备案,不得擅自变更。  办公室管理制度  为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。  文件收发规定  一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党支部书记签发。  业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。  属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。  二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。  文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。  三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。  秘密文件由专人按核定的范围报送。  四、经签发的文件原稿送办公室存档。  五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。  六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。
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